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兰州日报社2021年部门预算公开说明

2021-02-08 10:05:00 智能朗读:

兰州日报社2021年部门预算公开说明

 

目录

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

1.收入预算情况说明

2.支出预算情况说明

3.项目分类分级情况

4.转移支付安排情况

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.社会保障和就业支出(类)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

4.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出

2.公用经费

四)非税收入

(五)“三公”经费预算情况说明

(六)政府采购情况说明

(七)政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费

五、国有资产占用情况

六、部门预算绩效评价情况说明

七、名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

兰州日报社承办市委市政府的宣传任务。负责各项新闻采访与报道工作,主办报纸的出版、印刷、发行、广告,促进社会经济文化发展和发挥舆论导向作用。

(二)机构设置情况

兰州日报社内设机构有党委(行政)办公室、组织人事科、计划财务科、通信运维部全媒体编委办、宣传教育科、数据信息部、舆情分析部、保卫科、日报编辑部、晚报编辑部、兰州日报报业集团等室及下属机构。

兰州日报社为一级预算单位。2020年末实有财政全额拨款在职人员202人,其中事业人员172名,工勤人员30

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入兰州日报社部门预算包括:兰州日报社本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见正文后1

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算7966.48万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出7327.8万元、社会保障和就业支出226.72万元、医疗卫生与计划生育支出241.92元、住房保障支出170.04万元。

1.2021年收入预算情况说明 

2021年收入预算7966.48万元,无上年结转资金;一般公共预算经费拨款收入7966.48元,占总收入100%

2.2021年支出预算情况说明

2021年支出预算7966.48万元,其中:基本支出2186.48万元,占总预算的27.45%,比2020年预算增加16.36万元,增长0.75%。增长的主要原因是:增员增资人员经费增加

项目支出5780万元,占支出总预算的72.55%,比2020年预算增加3680万元,增长175.24%。主要原因是:新增兰州日报社事业运行经费项目1700万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目2100万元减少赠报补贴项目100万元、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目20万元。

3.项目分类分级情况

兰州日报社20215项目支出,包括:一般性专项业务类-新媒体兰州日报与ZAKER平台合作项目80万元改革发展类-办报补贴项目1500万元、赠报补贴项目400万元兰州日报社事业运行经费项目1700万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目2100万元。

4.转移支付安排情况

本年度我单位无转移支付预算安排。

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款7966.48万元,2020年预算增加3696.36万元,增长86.56%,增长的主要原因是增加基本支出16.36万元项目支出3680万元

1.一般公共服务支出(类)

兰州日报社及相关宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年财政拨款预算7327.80万元,比2020年预算增加3684.04万元,增长101.11%,增长的主要原因是:新增兰州日报社事业运行经费项目兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目,项目支出预算经费有所增加

2.社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出226.72万元,比2020年预算增加1.32万元,增长0.59%,增长的主要原因是:基本养老保险缴费支出有所增加

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出241.92万元,比2020年预算增加10.01万元,增长4.32 %,主要原因是职工医疗补助缴费支出有所增加

4.住房保障支出(类)

住房保障支170.04万元,比2020年预算增加0.99万元,增长0.59%,主要原因是住房公积金有所增加

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出

2021一般公共预算基本支出2186.48万元,全部为工资福利支出占总预算的27.45%,比2020年预算增加16.36万元,增长0.75%。增长的主要原因是:增员增资人员经费有所增加。工资福利支出预算包括基本工资884.12万元、津贴补贴118.08万元、绩效工资532.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.72万元、职工基本医疗保险缴费118.32万元、公务员医疗补助缴费123.6万元、其他社会保障缴费12.75、住房公积金170.04万元

2.公用经费

兰州日报社2021年无公用经费预算。

(四)非税收入

2021年计划征收450万元,共涉及2项非税收入,其中:国有资源(资产)有偿使用收入400万元、其他收入50万元。

(五)“三公”经费预算情况说明

本年度我单位无“三公”经费预算。

(六)政府采购情况

本年度我单位无政府采购金预算。

(七)政府性基金预算支出情况说明

本年度我单位无政府性基金预算。

四、机关运行经费

兰州日报社2021年无机关运行经费预算.

五、国有资产占用情况

2020年末固定资产金561.41,其中:单价50万元以上通用设备3台(套)、专用设备2台(套)。

六、部门预算绩效评价情况说明

我单位2021共5个预算项目支出,涉及资金5780万元,全部纳入绩效管理,分别是:一般性专项业务类-新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目80万元,改革发展类-办报补贴项目1500万元、赠报补贴项目400万元、兰州日报社事业运行经费项目1700万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目2100万元。2021年兰州日报社项目绩效目标公开表具体内容详见正文后附件2

我单位2021年预算执行过程中,严格按照绩效目标的各项指标执行,待2021年预算执行完毕后,将组织各部门对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。2021年我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使 用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)及相关宣传事务(款):反映兰州日报社及相关机构的支出。一般行政管理事物(项):反映兰州日报社的基本支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

12021年兰州日报社部门预算公开表

1)部门预算收支总表

2)财政拨款收支总表

3)部门预算收入总表

4)部门预算支出总表

5)一般公共预算支出情况表


6)一般公共预算基本支出情况表

7)一般公共预算“三公”经费支出表

8)政府性基金预算支出表

22021年兰州日报社项目绩效目标公开表

1)2021年兰州日报社整体支出绩效目标公开表


(2)新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目绩效目标公开表

(3)办报补贴项目绩效目标公开表

4)赠报补贴项目绩效目标公开表


5)兰州日报社事业运行经费项目绩效目标公开表


(6)兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目绩效目标公开表


来源: 兰州日报社

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